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["深圳市龙华区水务局随机抽查事项清单"]
["序号","单位名称","随机抽查事项",{"$nulls":4},"检查主体","检查方式","检查依据","检查比例及频次"]
[null,null,"抽查类别","抽查项目","具体内容","具体内容分类","是否为部门联合事项","市/区/所"]
[1,"区水务局","生产建设项目水土保持监督检查","对生产建设单位落实水土保持措施的情况进行检查","1.水土保持后续设计开展情况；","A","否","龙华区","实地检查","1.中华人民共和国水土保持法\n2.广东省水土保持条例\n3.深圳经济特区水土保持条例\n4.深圳市社会投资建设项目报建登记实施办法\n5.广东省水利厅生产建设项目水土保持方案审批及水土保持设施验收核查双随机抽查实施细则（试行）","抽查比例: 抽查比例为30%。                                                                                                                                频次：每年4次。                 "]
[{"$nulls":4},"2.水土保持监测开展情况；","A"]
[{"$nulls":4},"3.水土保持措施落实情况；","A"]
[{"$nulls":4},"4.水土保持设施管护情况；","A"]
[{"$nulls":4},"5.水土流失防止效果；","B"]
[{"$nulls":4},"6.水土流失隐患及危害总体评价；","A"]
[{"$nulls":4},"7.历次整改落实情况；","B"]
[{"$nulls":4},"8.水土保持设施完工验收情况。","B"]
[2,"区水务局",null,"对生产建设项目水土保持设施自主验收备案的核查","1.生产建设单位履行水土保持设施验收规定程序情况；","A","否","龙华区","实地检查","1.中华人民共和国水土保持法\n2.广东省水土保持条例\n3.深圳经济特区水土保持条例\n4.广东省水利厅生产建设项目水土保持方案审批及水土保持设施验收核查双随机抽查实施细则（试行）","抽查比例: 各辖区局抽查比例为30%。                                                                                                                                频次：每年4次。                 "]
[{"$nulls":4},"2.生产建设项目满足水土保持设施验收标准和条件情况。","A"]
[3,"区水务局",null,"生产建设项目水土保持方案备案","1.有无根据实地勘察成果文件进行编制；","A","否","龙华区","实地检查","1. 中华人民共和国水土保持法\n2. 深圳经济特区水土保持条例\n3. 深圳市社会投资建设项目报建登记实施办法\n4.广东省人民政府关于印发广东省企业投资项目分类管理和落地便利化改革实施方案的通知","抽查比例: 抽查比例为30%。                                                                                                                                频次：每年4次。                 "]
[{"$nulls":4},"2.是否按照强制性标准进行编制；","A"]
[{"$nulls":4},"3.是否伪造数据资料或者提供虚假报告的情况。","A"]
[4,"区水务局","水资源及供水监督检查","水利工程管理和保护范围捏新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批","是否按照行政许可批复的内容开展工作","A","         是","龙华区","实地检查和书面检查相结合","1.广东省水利工程管理条例\n2.水库大坝安全管理条例\n3.深圳市东江水源工程管护办法","抽查比例: 抽查比例不少于50%。                                                                                                                                频次：每年至少1次。                 "]
[5,"区水务局",null,"取水许可","1.是否按取水许可申请书规定取水","A","是","龙华区","实地检查和书面检查相结合","1.中华人民共和国水法\n2.取水许可和水资源费征收管理条例\n3.计划用水管理办法\n4.广东省<实施中华人民共和国水法>实施办法等","抽查比例: 抽查比例不少于50%。                                                                                                                                频次：每年至少1次。                 "]
[{"$nulls":4},"2.是否如实上报用水数据","A"]
[{"$nulls":4},"3.是否按规定开展取水计量检定或者校准工作；","A"]
[{"$nulls":4},"4.取水计量设施是否持续正常运行；","A"]
[{"$nulls":4},"5.是否按要求做好取水许可档案管理等","A"]
[6,"区水务局","河道管理监督检查","河道范围内工程建设方案审批（洪水影响评价）","1.对照批复文件，检查批复方案落实情况","A","是","龙华区","实地检查和书面检查相结合","1.中华人民共和国行政许可法\n2.广东省行政许可监督管理条例\n3.深圳市河道管理条例\n4.涉河建设项目防洪评价和管理技术规范","抽查比例: 抽查比例不少于50%。                                                                                                                                频次：每年至少1次。                 "]
[{"$nulls":4},"2.是否符合《涉河建设项目防洪评价和管理技术规范》要求","A"]
[7,"区水务局",null,"对河道范围内水工程设施的监督检查","是否符合《深圳市河道管理条例》规定","A","是","龙华区","实地检查和书面检查相结合","深圳市河道管理条例","抽查比例: 抽查比例不少于50%。                                                                                                                                频次：每年至少1次。                 "]
[8,"区水务局","排水许可监督检查","迁移、改动移动城镇排水与污水处理设施审批","1.检查审批时效性","A","是","龙华区","实地检查或书面检查","1.城镇排水与污水处理条例\n2.深圳市排水条例","抽查比例: 抽查比例为2%。                                                                                                                                频次：1次/周。                 "]
[{"$nulls":4},"2.现场情况和书面资料是否符合要求","A"]
[9,"区水务局",null,"污水排入排水管网许可证核发","1.检查审批时效性；","A","是","龙华区","实地检查或书面检查","1.城镇排水与污水处理条例\n2.深圳市排水条例","抽查比例: 抽查比例为2%。                                                                                                                                频次：1次/周。                 "]
[{"$nulls":4},"2.现场排水预处理设施是否符合要求；","A"]
[{"$nulls":4},"3.出户管与市政接驳情况","A"]
[10,"区水务局","水务工程质量安全监督检查","对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查","1.对执行法律、法规情况进行检查；","A","是","龙华区","实地检查或书面检查","1.建设工程质量管理条例\n2.水利工程质量管理规定\n3.水利工程建设标准强制性条文管理办法（试行）","抽查比例: 抽查比例为50%。                                                                                                                                频次：每半年至少1次。                 "]
[{"$nulls":4},"2.质量管理体系文件中是否有明确要求执行和检查强制性条文的环节；","A"]
[{"$nulls":4},"3.有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性条文；","A"]
[{"$nulls":4},"4.工程项目的勘测、设计、施工、检测、验收等是否符合强制性条文的规定；","A"]
[{"$nulls":4},"5.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性条文的规定；","A"]
[{"$nulls":4},"6.工程项目的质量、安全是否符合强制性条文的规定；","A"]
[{"$nulls":4},"7.工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性条文的规定。","A"]
[11,"区水务局",null,"对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查","1.是否符合资质等级标准;","A","是","龙华区","实地检查或书面检查","1.建设工程质量管理条例\n2.水利工程质量质量检测管理规定\n3.水利工程建设标准强制性条文管理办法（试行）\n4.广东省水利厅关于水利工程建设质量管理的实施规定","抽查比例: 抽查比例为50%。                                                                                                                                频次：每半年至少1次。                 "]
[{"$nulls":4},"2.是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《资质等级证书》的行为;","A"]
[{"$nulls":4},"3.是否存在转包、违规分包;","A"]
[{"$nulls":4},"4.是否按照有关标准和规定进行检测;","A"]
[{"$nulls":4},"5.是否按照规定在质量检测报告上签字盖章，质量检测报告是否真实;","A"]
[{"$nulls":4},"6.仪器设备的运行、检定和校准情况;","A"]
[{"$nulls":4},"7.法律、法规规定的其他事项。","A"]
[12,"区水务局",null,"对水务工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督、检查","1.工程开工初期：项目法人质量管理体系建立情况；勘察、设计单位现场服务体系情况；监理单位质量控制体系建立情况；施工单位质量保证体系建立情况；质量检测单位工地试验室质量保证体系建立情况。","A","是","龙华区","实地检查或书面检查","1.建设工程质量管理条例\n2.水利水电工程施工质量检验与评定规程3.水利工程质量管理规定\n4.水利水电建设工程验收规程\n5.广东省水利厅关于水利工程建设质量管理的实施规定\n6.水利工程建设标准强制性条文管理办法（试行）\n7.水利工程建设项目施工监理规范\n8.水利工程质量质量检测管理规定","抽查比例: 抽查比例为10%。                                                                                                                                频次：每季度至少1次。                 "]
[{"$nulls":4},"2.工程施工过程中：项目法人质量管理体系运行情况；勘察、设计单位质量管理体系运行情况；施工单位质量保证体系运行情况；监理单位质量控制体系运行情况；检测单位质量管理体系运行情况。","A"]
[{"$nulls":4},"3.施工现场是否存在影响工程质量的行为。","A"]
[13,"区水务局",null,"对水利工程建设安全生产情况的监督检查","1.贯彻落实国家、水利部、省安全生产法律、法规、政策、文件情况；","A","是","龙华区","实地检查或书面检查","1.中华人民共和国安全生产法\n2.建设工程安全生产管理条例\n3.水利工程建设安全生产管理规定\n4.安全生产事故报告\n5.水利工程建设标准强制性条文管理办法（试行）\n6.水利工程建设重大质量与安全事故应急预案","抽查比例: 抽查比例为10%。                                                                                                                                频次：每季度至少1次。                  "]
[{"$nulls":4},"2.安全生产管理制度及“一岗双责”制的建立健全及落实情况；","A"]
[{"$nulls":4},"3.加大安全投入，保障安全生产工作措施落实情况；","A"]
[{"$nulls":4},"4.安全生产监管机构和监管人员设置情况；","A"]
[{"$nulls":4},"5.安全生产例会制度执行情况；","A"]
[{"$nulls":4},"6.履行安全生产监督、管理、检查等责任的情况；","A"]
[{"$nulls":4},"7.对安全事故的报告、调查、处理、结案和责任追究情况；","A"]
[{"$nulls":4},"8.安全生产教育培训情况；","A"]
[{"$nulls":4},"9.对水利工程安全生产市场准入条件及建设项目安全设施“三同时”规定执行情况；","A"]
[{"$nulls":4},"10.各类水利风险点、危险源排查防控情况和安全隐患排查、治理、消除情况；","A"]
[{"$nulls":4},"11.各类生产安全事故应急预案、救援体系的建立和应急演练情况；","A"]
[{"$nulls":4},"12.安全施工措施费用管理情况等。","A"]
[]
["填表说明：\n1、该事项清单是各部门各领域的总体抽查事项清单，均由市级指导部门从顶层上统一梳理，需涵盖市、区、街道等多级事项，并在检查主体一列注明市、区、街道等具体检查单位；\n2、关于随机抽查事项的层级，模板给出了三级标准，部分单位可能只有两级，按照实际填报即可，需注意“具体内容”即最小单位，需逐项标注事项分类A或B;\n3、抽查类别指的是业务类别，即抽查事项的最大单位；\n4、抽查项目需一一对应权责清单行政检查事项或互联网+监管事项，是抽查事项的二级单位，；\n5、具体内容指的是抽查项目的具体细化内容，即检查记录表上的具体检查内容，是抽查事项的最小单位；\n6、具体内容分类是指将最小单位抽查事项进行逐一区分，一般检查事项写\"A\"，重点检查事项写“B\";\n7、“对应的检查对象名录库编号”是指每个抽查项目关联的附件3《深圳市检查对象名录库的具体编号（编在标题处，如1、2、3，以此类推）；\n8、“对应的检查人员名录库库编号”是指每个抽查项目关联的附件4《深圳市检查人员名录库的具体编号（编在标题处，如1、2、3，以此类推）；\n9、检查方式可以填写实地检查、书面检查、网络监测等。\n10、重要提醒：各单位在门户网站公示的清单必须按照本表格格式和内容进行公示，否则将会在省级和市级考核中予以扣分。"]